北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心于1982年建立。地址为北京市朝阳区团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站，为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区，为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。
我中心是朝阳区所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、朝阳区医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。内设15个业务科室，包括：全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科；管理科室包括办公室、财务科、后勤科。团结湖社区卫生服务中心自2007年起按朝阳区卫生局规定，实行“收支两条线”管理模式。本中心为差额拨款事业单位。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计15316.78万元，比上年减少1415.37万元，下降8.46%。主要原因：医疗业务量下降，与2023年相比降低。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计15316.78万元，比上年减少1415.37万元，下降8.46%。
1.财政拨款收入2968.84万元，占收入合计的19.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入2968.84万元，占收入合计的19.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入12340.11万元，占收入合计的80.57%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入7.83万元，占收入合计的0.05%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计15050.33万元，比上年减少535.15万元，下降3.43%，其中：基本支出14062.67万元，占支出合计的93.44%；项目支出987.66万元，占支出合计的6.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2968.84万元，比上年减少74.81万元，下降2.46%。主要原因：因在职人员减少，行政事业单位养老支出减少、职业年金缴费支出减少；根据实际业务情况，卫生健康支出公共卫生经费、中医药事务设备投入比上年有所下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2968.84万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出322.79万元，占本年财政拨款支出10.87%；卫生健康支出2646.05万元，占本年财政拨款支出89.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算303.04万元，2024年度决算322.79万元，完成年初预算的106.52%。
其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算303.04万元，2024年度决算306.80万元，完成年初预算的101.24%。主要原因：因在职人员增加，根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金增加。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.54万元。主要原因：年中安排退休人员去世抚恤金。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.40万元。主要原因：年中安排市属及区属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.05万元。主要原因：年中安排援派人才经费。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1799.87万元，2024年度决算2646.05万元，完成年初预算的147.01%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.36万元。主要原因：年中安排防治防疫工作经费。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算49.00万元，2024年度决算201.52万元，完成年初预算的411.27%。主要原因：年中增加基层医疗卫生服务能力提升项目经费及基本药物补助资金。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算1598.25万元，2024年度决算2282.54万元，完成年初预算的142.81%。主要原因：积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫支出有所增加，根据工作量，年中由卫健委机关分配基本公共卫生经费；积极开展院前急救工作，根据工作量，年中由急救中心分配朝阳区常态化院前急救经费。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算131.11万元，2024年度决算131.11万元，完成年初预算的100%。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年度年初预算16.51万元，2024年度决算16.51万元，完成年初预算的100%。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.00万元。主要原因：年中安排中医药事业传承与发展示范试点项目补助 “西学中”培训、促进基层中医药传承创新发展经费。
“疾病预防控制事务”(款)2024年度年初预算5.01万元，2024年度决算5.01万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14062.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.15万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的20.25%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的20.25%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心共有车辆2台；单位价值100万元(含)以上的设备4台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081099 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、以外用于社会福利方面的支出。
2082501 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于其他卫生健康管理事务方面的支出。
2100301 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100499 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101601 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2101704 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101899 卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1